關(guān)于中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司汕頭分公司開(kāi)展“2012年新版SOX矩陣全覆蓋測(cè)試審計(jì)”公開(kāi)綜合比選項(xiàng)目的公告

中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司汕頭分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“需求方”）將于近期開(kāi)展“2012年新版SOX矩陣全覆蓋測(cè)試審計(jì)項(xiàng)目”的公開(kāi)綜合比選工作，具體要求如下：

一、項(xiàng)目概況

1、審計(jì)目的：

為順利對(duì)接新舊版矩陣控制點(diǎn)的日常執(zhí)行，檢驗(yàn)需求方SOX內(nèi)控日常執(zhí)行和管理水平，及時(shí)發(fā)現(xiàn)內(nèi)控薄弱環(huán)節(jié)和漏洞，同時(shí)提升需求方各控制點(diǎn)負(fù)責(zé)人***

2、審計(jì)范圍：

對(duì)需求方2012年新版SOX矩陣所有控制點(diǎn)矩陣（共涉及12個(gè)流程、260個(gè)控制點(diǎn)）進(jìn)行全覆蓋有效性測(cè)試，并選取重點(diǎn)流程進(jìn)行穿行測(cè)試。審計(jì)范圍包括需求方所有部門(mén)及各分公司。

3、審計(jì)主要內(nèi)容：

（1） 評(píng)估控制點(diǎn)負(fù)責(zé)部門(mén)、負(fù)責(zé)人***

（2） 梳理各控制點(diǎn)涉及需求方相關(guān)系統(tǒng)（主要適用于信息技術(shù)整體控制流程），評(píng)估相關(guān)系統(tǒng)是否適用內(nèi)控手冊(cè)要求。

（3） 按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的要求和需求方集團(tuán)公司測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行測(cè)試審計(jì)，完成每個(gè)SOX控制點(diǎn)執(zhí)行檔案（含測(cè)試底稿）的梳理及建立。

（4） 現(xiàn)場(chǎng)工作完成時(shí)，需形成SOX控制點(diǎn)執(zhí)行檔案（包含測(cè)試底稿）、審計(jì)問(wèn)題發(fā)現(xiàn)明細(xì)與管理建議匯總表、樣本資料清單明細(xì)表、總結(jié)匯報(bào)材料，出具正式審計(jì)報(bào)告。

（5）協(xié)助在SOX在線系統(tǒng)、集團(tuán)內(nèi)控內(nèi)審平臺(tái)、SOX測(cè)試管理系統(tǒng)中完成與本項(xiàng)目相關(guān)的資料整理及錄入工作。

二、采購(gòu)內(nèi)容

聘請(qǐng)外部會(huì)計(jì)師事務(wù)所等審計(jì)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)，對(duì)需求方2012年新版SOX矩陣所有控制點(diǎn)矩陣（共涉及12個(gè)流程、260個(gè)控制點(diǎn)）進(jìn)行全覆蓋有效性測(cè)試，并選取重點(diǎn)流程進(jìn)行穿行測(cè)試。

三、資格條件

本項(xiàng)目不允許以“聯(lián)合體”方式參選。參選單位經(jīng)營(yíng)范圍包括但不限于“財(cái)會(huì)審計(jì)、SOX內(nèi)控審計(jì)”，必須具有豐富的中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司或廣東移動(dòng)公司SOX內(nèi)控審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，能夠深入了解中國(guó)移動(dòng)公司SOX內(nèi)控咨詢(xún)業(yè)務(wù)，具備移動(dòng)公司SOX內(nèi)控咨詢(xún)業(yè)務(wù)的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和能力，并具有雄厚的資力、人力、技術(shù)力量以及良好的信譽(yù)。項(xiàng)目組成員至少必須包含一名熟悉信息系統(tǒng)的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員。

四、報(bào)名要求

請(qǐng)各有意向參選單位于2012年6月22日18：00前(以收到紙質(zhì)郵件時(shí)間為準(zhǔn))將參選意向書(shū)、參選聯(lián)系人名片、公司簡(jiǎn)介、同類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售情況（附合同證明復(fù)印件），連同加蓋公章的相關(guān)資質(zhì)證明材料〔包括但不限于“企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、稅務(wù)登記表（國(guó)稅、地稅）、中華人民共和國(guó)組織機(jī)構(gòu)代碼證”〕，寄（送）達(dá)需求方商務(wù)聯(lián)系***

五、聯(lián)系方式***

聯(lián)系地址***

商務(wù)聯(lián)系人：白小姐（13509889684），技術(shù)聯(lián)系人：劉小姐（13509889577）；傳真：***