項(xiàng)目名稱： 韶關(guān)分公司關(guān)于開展2012年SOX中期全覆蓋測試項(xiàng)目公開比選的公告
發(fā)布公司： 韶關(guān)分公司
采購方式： 公開選型
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人***
聯(lián)系電話***
報名截止時間： 2012-05-15 17:00:00
答疑截止時間： 2012-05-16 17:00:00
應(yīng)答截止時間： 2012-05-17 14:00:00
項(xiàng)目概述： 
韶關(guān)分公司關(guān)于開展2012年SOX中期全覆蓋測試項(xiàng)目公開比選的公告
韶關(guān)分公司2012年SOX中期全覆蓋測試項(xiàng)目比選公告
中國移動通信集團(tuán)廣東有限公司韶關(guān)分公司（以下簡稱“需求方”）就以下項(xiàng)目進(jìn)行公開比選，歡迎符合我司資質(zhì)要求的單位參加公開比選應(yīng)答。
一、 項(xiàng)目概況
對我司2010年9月至測試期間的SOX內(nèi)控執(zhí)行情況進(jìn)行100%全覆蓋測試。具體測試共分2個階段，上下半年各開展1次，初步計(jì)劃于6月和9月開展，具體開展時間由我司與中選單位另行商定。各階段測試內(nèi)容及工作進(jìn)度控制如下：
測試階段 測試內(nèi)容 樣本覆蓋期間 涉及SOX矩陣控制點(diǎn) 提交審計(jì)成果 驗(yàn)收付款
第一階段（6月） 對舊版矩陣（2011_V1版）控制點(diǎn)進(jìn)行測試 2010年9月至6月 舊版矩陣控制點(diǎn)（2011_V1版）322個控制點(diǎn) 項(xiàng)目離場后1周內(nèi) 提交審計(jì)成果驗(yàn)收后一個月內(nèi)
第二階段（9月） 對新版SOX矩陣（2012_V1版）新增及變動控制點(diǎn)、第一階段發(fā)現(xiàn)問題控制點(diǎn)進(jìn)行測試 2010年6月至9月 新版SOX矩陣（2012_V1版）新增及變動控制點(diǎn)、第一階段發(fā)現(xiàn)問題控制點(diǎn) 項(xiàng)目離場后1周內(nèi) 提交審計(jì)成果驗(yàn)收后一個月內(nèi)

測試項(xiàng)目啟動前，對新舊版本SOX內(nèi)控矩陣進(jìn)行對比分析，召開項(xiàng)目啟動會進(jìn)行矩陣變動講解和審計(jì)動員。
項(xiàng)目開展過程中，保持與我司密切溝通，定期（如每日，頻率根據(jù)現(xiàn)場測試情況而定）匯報審計(jì)進(jìn)度和需我方協(xié)調(diào)事項(xiàng)，共同確定測試重點(diǎn)，制定測試方法步驟。
項(xiàng)目離場時，需和控制點(diǎn)負(fù)責(zé)人***
項(xiàng)目離場后一周內(nèi)，合作方需提交如下完整審計(jì)成果資料：
a) 審計(jì)項(xiàng)目方案；
b) 審計(jì)報告簡介；(根據(jù)我方模板)
c) 審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題明細(xì)及匯總；
d) 審計(jì)工作底稿；
e) 審計(jì)發(fā)現(xiàn)確認(rèn)書；
f) 審計(jì)項(xiàng)目報告；
g) 審計(jì)項(xiàng)目管理建議書；
h) 審計(jì)資料清單；
合作期限：2012年6月至2012年11月
資格審查方式：資格后審，即比選評審現(xiàn)場審核供應(yīng)商資質(zhì)，不合格者現(xiàn)場即取消參選資格，資格審核確認(rèn)合格單位后方可進(jìn)入實(shí)質(zhì)的評審。
二、 合格應(yīng)答方
1、參選人具有獨(dú)立法人資格，持有工商行政管理部門核發(fā)的法人營業(yè)執(zhí)照，按國家法律經(jīng)營。
2、參選人應(yīng)具備本項(xiàng)目比選的測評資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)。
3、參選人必須為已在電信維基網(wǎng)注冊的供應(yīng)商。
4、近2年內(nèi)有類似項(xiàng)目的合作經(jīng)驗(yàn)（請?zhí)峁┖贤瑨呙杓C明人聯(lián)系方式***
5、 在規(guī)定時間內(nèi)提供報價書和應(yīng)答文件。
6、報名方式：參選單位在報名截止時間前在電信維基網(wǎng)上報名后同時以電子郵件方式將貴單位相關(guān)參選信息發(fā)至我司聯(lián)系郵箱13600218388@139.COM（報名格式如下、報名信息中必須包含公司名稱，聯(lián)系人，聯(lián)系電話***
報 名 確 認(rèn) 書
致：中國移動通信集團(tuán)廣東有限公司韶關(guān)分公司2012年SOX中期全覆蓋測試項(xiàng)目比選工作小組
我單位收到貴公司的2012年SOX中期全覆蓋測試項(xiàng)目比選公告，經(jīng)研究，我方?jīng)Q定參加應(yīng)答及比選。
我方法人授權(quán)代表為 （寫明姓名、職務(wù)），遞交的報名資料（公司資料電子版）包括以下內(nèi)容：
1、經(jīng)年檢的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司章），企業(yè)營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍應(yīng)包括市場調(diào)查、研究、審計(jì)、驗(yàn)資、自由業(yè)務(wù)類專題研究項(xiàng)目、企業(yè)管理咨詢等；
2、企業(yè)組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件（加蓋公司章）；
3、企業(yè)稅務(wù)登記證（國稅和地稅）復(fù)印件（加蓋公司章）；
4、其他資質(zhì)文件；
一、我方保證滿足比選文件“項(xiàng)目說明”中的各項(xiàng)要求，并同意貴方的比選辦法；
二、我方同意應(yīng)建設(shè)方要求提供與比選有關(guān)的一切數(shù)據(jù)或資料，并完全理解貴方比選文件的所有要求，接受貴方對比選文件的所有解釋。
應(yīng)答單位（公章）：
法定代表人（簽字）：
日期； 年 月
報名截止時間：2012年5月15日17：00
三、 比選工作組織及安排
本項(xiàng)目由中國移動通信集團(tuán)廣東有限公司韶關(guān)分公司比選工作小組負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的組織和安排。相關(guān)安排如下：
類型 時間 地點(diǎn) 備注
參選報名截止時間 2012年5月15日17：00截止 網(wǎng)站 必須在規(guī)定時間前報名
比選需求文件發(fā)布 2012年5月11日網(wǎng)站 應(yīng)答方自行登陸下載
報價書和應(yīng)答文件提交 2012年5月17日 14：00截止 韶關(guān)市西堤北路9號全球通大樓10樓采購管理室 超過截止時間送達(dá)的比選應(yīng)答文件將被拒絕。

本項(xiàng)目比選需求文件通過電信維基網(wǎng)（供應(yīng)商門戶網(wǎng)站）發(fā)出，請應(yīng)答方在2012年5月15日17：00前在電信維基網(wǎng)上報名，報名通過審核后應(yīng)答方自行登陸下載。并在規(guī)定時間內(nèi)將報價書和應(yīng)答文件遞交到韶關(guān)市西堤北路9號全球通大樓10樓采購管理室，否則視為應(yīng)答方不參加本項(xiàng)目比選。
聯(lián)系人：譚先生、 聯(lián)系電話***
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中國移動通信集團(tuán)廣東有限公司韶關(guān)分公司
2012年5月